Page 40 - 2563
P. 40
หมวด 2 กลยุทธ์
ตัวชี้วัด (KPIs) ผลการด าเนินงานที่ส าคัญ เป้าหมาย ผลงาน
35 ควำมพึงพอใจของผู้ใช้บริกำรต่อกิจกรรมสนับสนุนชุมชน 85% 91.25%
36 จ ำนวนบุคลำกรที่ร่วมกิจกรรมสนับสนุนชุมชน 100% 100%
37 จ ำนวนบุคลำกรที่เข้ำรวมกิจกรรมส่งเสริมจรรยำบรรณ 90% 98.1%
่
38 จ ำนวนบุคลำกรที่ปฏิบัติตำม พ.ร.บ. คอมพิวเตอร ์ 100% 100%
39 กำรบรรลุเป้ำหมำยตำมตัวบ่งชี้ผลกำรด ำเนินงำนระดับองค์กร 80% 80%
40 คะแนนผลกำรประเมินคุณภำพตำมเกณฑ์ TQA 250 คะแนน -
ิ
ด้านการเงนและการตลาด
41 จ ำนวนเงินรำยได้สะสมขององค์กรเพิ่มขึ้น 5% 4.53%
42 รำยรับจำกกำรด ำเนินงำนของส ำนักวิทยบริกำรเพิ่มขึ้น 2% -15.97%
43 โครงกำรที่ได้รับงบประมำณจำกหน่วยงำนภำยนอก 1 โครงกำร 1 โครงกำร
44 จ ำนวนผู้ใช้บริกำรผลิตสื่อฯ (เก็บค่ำบริกำร) 200 คน 203 คน
45 จ ำนวนผู้ใช้บริกำรอบรมออนไลน์ 3100 คน 3264 คน
(6) การคาดการณ์ผลการด าเนินการ
ส ำนักฯ มีกำรวำงแผนกำรด ำเนินงำน (ตั้งค่ำเป้ำหมำยกำรด ำเนินงำน) ทั้งระยะสั้น 1 ปี และระยะยำว
ิ
5 ปี และจัดท ำแผนดังกล่ำวเสนอต่อคณะกรรมกำร Board เพื่อพิจำรณำ โดยในปี 2563 มีกำรวเครำะห์
แนวโน้มกำรด ำเนินงำนเพื่อดูแนวโน้มกำรใชบริกำรของผู้ใช จำกระบบสำรสนเทศกำรบริกำร (หมวด 4) และ
้
้
พิจำรณำก ำหนดเป้ำหมำยเพื่อกำรวำงแผนกำรด ำเนินงำนในอนำคต โดยใช้กรอบกลยุทธ์ที่วำงไว้ทั้งในส่วนแผน
ด้ำนกำรบริกำรและด้ำนกำรพัฒนำบุคลำกร (หมวด 5) เพื่อให้ด ำเนินกำรไปถึงเป้ำหมำยที่ก ำหนดไว ้
ตารางท 2.2-04 กำรคำดกำรณ์ผลกำรด ำเนินกำรที่ส ำคัญ
ี่
การคาดการณ์
ตัวชี้วัดที่คาดการณ์ กระบวนการ
2561 2562 2563 2564 2565
้
ิ
กำรเขำใช้บรกำรห้องสมุดของ กำรวิเครำะห์แนวโน้ม 214,591 191,019 170,765 149,541 140,883
ผู้ใช้บริกำร กำรก ำหนดเป้ำหมำย - - - 150,000 155,000
กำรยืม-คืนทรัพยำกรสำรสนเทศ กำรวิเครำะห์แนวโน้ม 61,201 44,542 52,502 53,235 53,000
กำรก ำหนดเป้ำหมำย - - - 60,000 65,000
กำรใช้บริกำรผ่ำนเว็บไซต์ กำรวิเครำะห์แนวโน้ม 229,740 370,801 340,681 358,354 359,000
กำรก ำหนดเป้ำหมำย - - - 360,000 380,000
กำรบริกำรสื่อมัลติมีเดีย กำรวิเครำะห์แนวโน้ม 17,448 19,000 19,500
กำรก ำหนดเป้ำหมำย - - - 20,000 21,000
ิ
ข. การปรับเปลี่ยนแผนปฏบัติการ
ส ำนักฯ โดยคณะกรรมกำร Board ท ำหน้ำที่ในกำรก ำกับ ติดตำม ประเมิน ทบทวนกำรด ำเนินงำน
ั
ตำมแผนปฏิบัติกำรประจ ำปี ปีละ 6 ครั้ง ในกรณีที่ผลกำรด ำเนินงำนไม่บรรลุเป้ำหมำยหรือสถำนกำรณ์บังคบ
ิ
ให้ต้องปรับแผนฯ คณะกรรมกำร Board ร่วมกันพิจำรณำวเครำะห์ปัญหำ สำเหตุ และด ำเนินกำรปรับปรุง
แผนปฏิบัติกำรใหม่ และน ำไปถ่ำยทอดแก่หัวหน้ำฝ่ำย หัวหน้ำกลุ่มงำน และไปสู่บุคลำกรที่เกี่ยวข้องตำมล ำดับ
เพื่อด ำเนินกำร
ทั้งนี้กรณีมีเหตุฉุกเฉินหรือเกิดสถำนกำรณ์บังคับ เช่น กรณีสถำนกำรณ์โรคระบำด ส ำนักฯ มอบหมำย
ิ
ุ
ุ
ให้ผู้บริหำรระดับหัวหน้ำฝ่ำย และหัวหน้ำกลุ่มงำน พิจำรณำแผนฉกเฉนโดยกำรประชมเร่งด่วนเพื่อปรับ
์
ื
แผนกำรบริกำร ซึ่งในรอบปี 2563 มีกำรปรับรูปแบบกำรบริกำรเพื่อทันต่อกำรสถำนกำรณ คอ กำรบริกำร
OAR VR กำรบริกำรยืม-คืนทรัพยำกรสำรสนเทศออนไลน์ บริกำรน ำส่งทรัพยำกรสำรสนเทศถึงมือผู้ใช้บริกำร
และกำรจัดกิจกรรมให้ควำมรู้กำรพัฒนำกำรจัดกำรเรียนกำรสอนออนไลน์แก่อำจำรย์
30
