Page 103 - 2561

ี

การบรรลุเป้าหมายตามตัวบ่งช้ผลการดาเนนงานระดับองคกร (รอยละ) การบรรลุเป้าหมายตามตัวบ่งช้ผลการด าเนินงาน (รอยละ)
ี
้
์
ิ
้
100 90 90 90 90 120
86.11 84.93
90 78.79 95.83
90.3
80 73.33 100 86.21 86.11 84.93
87.87
70 73.33 78.79
80
60
50 60
40
30 40
20
20
10
0 0
2557 2558 2559 2560 2557 2558 2559 2560
แผน ผล PSU TSU CMU

ภาพประกอบที่ 7.4-13 การบรรลุเป้าหมายตามตัวบ่งชี้ผลการ ภาพประกอบที่ 7.4-14 การบรรลุเป้าหมายตามตัวบ่งชี้ผลการ
ด าเนินงานระดับองค์กร ด าเนินงานระดับองค์กร กับคู่เทียบ

7.5 ผลลัพธ์ด้านการเงินและตลาด

ก. ผลลัพธ์ด้านการเงินและตลาด
(1) ผลการด าเนินการด้านการเงิน
1.1 ร้อยละเงินออมต่องบประมาณเงินรายได ้
ิ
้
ิ
การบริหารงานและการด าเนินการของ รอยละเงนออมต่องบประมาณเงนรายได ้
ส านักวิทยบริการ มีงบประมาณสนับสนุนการด าเนินการ 2 40 29.37
ส่วน คือ งบประมาณรายจ่ายประจ าปี และงบประมาณเงน 30
ิ
รายได้ประจ าปี โดยมีการจัดสรรงบประมาณทั้ง 2 ส่วน 20 10 10 3.07 10 10
10
เพื่อการบริหารงาน ทั้งงบประมาณการบริหารบุคคล 0
งบประมาณด าเนินการ และงบประมาณเพื่อการลงทุน -10 2557 2558 2559 2560
ภายใต้แนวทางการบริหารองค์กรโดยไม่แสวงหาก าไร โดย -20 -3.15
มีแผนการออมร้อยละ 5 ของรายรับ ซึ่งเงินออมดังกล่าวจะ -30
-40
น ามารวบรวมเป็นรายได้สะสมเพื่อส ารองกรณีมีความ -50 -40.24
จ าเป็นหรือเพื่อการพัฒนาองค์กร ในปี 2560 ส านักฯ มีเงิน แผน ผล
ออมจากการด าเนินงานร้อยละ 29.37
1.2 รอบเวลาในการสอบทานด้านการเงิน ภาพประกอบที่ 7.5-01 ร้อยละเงินออมต่องบประมาณเงินรายได้
ิ

ส านักวิทยบริการ กาหนดรอบเวลาในการสอบทานด้านการเงนภายในหน่วยงานเดือนละ 1 ครั้ง โดยงาน

การเงินท าหน้าที่สรุปข้อมูลการบริหารงบประมาณให้หัวหน้าฝ่าย หัวหน้ากลุ่มงาน และผู้บริหาร เพื่อทราบและตรวจสอบเป็น
ประจ าทุกเดือน ผลการด าเนินงานปี 2560 มีการด าเนินการสอบทาน 12 ครั้ง

1.3 การใช้จ่ายงบประมาณต่องบประมาณที่ได้รับ
ิ
ส านักวิทยบริการมีงบประมาณเพื่อการบริหารจัดการ 2 ส่วน คือ งบประมาณเงนรายได้ และงบประมาณ
รายจ่ายประจ าปี โดยในปี 2560 ได้รับงบประมาณรายจ่ายประจ าปีจ านวน 2,945,400.00 บาท ได้รับงบประมาณเงินรายได้
จ านวน 9,455,926.73 บาท รวมทั้งสิ้น 12,401,626.73 บาท คิดเป็นการใช้จ่ายงบประมาณที่ได้รับร้อยละ 73.81

1.4 เปรียบเทียบสัดส่วนของการใช้งบประมาณต่อผลการด าเนินงาน
ส านักวิทยบริการมีงบประมาณเพื่อการบริหารจัดการ คิดเป็นร้อยละ 73.81 มีผลการด าเนินงานที่บรรลุตาม
เป้าหมายที่ก าหนดไว้ร้อยละ 84.93 คิดเป็นสัดส่วนการใช้งบประมาณต่อผลการด าเนินงานเท่ากับ 1 : 1.15

รายงานวิธีการและผลการด าเนินงานตามเกณฑ์รางวัลคุณภาพแห่งชาติประจ าปี 2560 96